颍州区开发区管委会2017年部门预算

第一部分 部门概况

    一、主要职责

  根据《安徽省人民政府关于同意筹建安徽颍州经济开发区的批复》（皖政秘〔2009〕62号）精神，安徽颍州经济开发区管委会主要职责概括为：

  1、安徽颍州经济开发区管委会负责组织开发区总体规划和详细规划的编制工作，并按规定审批和报批，制定和组织实施经批准后的开发区发展规划，审核开发区投资项目。

  2、负责开发区土地开发和园区内各项基础设施建设，管理开发区内的公共设施和公益事业。

  3、负责对开发区内的企业进行服务、指导、监督和管理，为开发区内的企业及项目全程代办立项、规划建设、国土、环境、公安、消防、工商税务等方面的手续。组织起草和审核省委、省委办公厅文件、电报、报告，承担省委制定党内法规及领导地方立法的有关服务工作。

  4、负责开发区内招商引资和对外经济技术交流与合作。

  5、完成区委区政府交办的其他工作任务。

    二、部门预算单位构成

    颍州区安徽颍州经济开发区管委会2017年度部门预算包括本单位预算或下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共0个。

三、2017年度主要工作任务

（一）指导思想

    以党的十八大和十八届六中全会及中央经济工作会议精神为指针，积极适应经济发展新常态，紧紧围绕加快建设特色鲜明、有较强竞争力的产业集聚区，开发开放和体制创新的先行区，以及功能完善、环境优美的新城区总目标，大力优化发展环境，推进转型升级，创新工作举措，努力建设繁荣文明和谐开发区。

（二）目标任务

新开工项目达到15个，新投产工业项目达到15个，工业总产值65亿元，财税收入实现6.5亿元，固投40亿元。全力推进“386”工程，即实现平台建设、大项目引进、产业转型升级三大突破，抓好规划管理、项目建设、基建配套、要素保障、税收征管、运行调度、安全生产、环保整改等八项主要工作，着力提升发展速度、发展质量、发展效益和结构优化、功能配套、产城一体水平，为打造颍州工业基地，引领颍州工业发展，实现工业强区作出应有的贡献。

（三）工作措施

1.抓规划，持续引领园区科学发展。一是高标准规划港航物流园和磁性材料产业园，继续推进开发区“去筹转正”工作，力争省级开发区得以顺利审批。二是围绕产业规划，着力打造机械电子、轻工纺织、服装鞋帽等产业集群。三是加快三产配套，推进产城融合发展。

2.抓配套，有效提升园区承载力。一是按照交通便捷、配套完善的思路，进一步推进岱山湖路（阜颍路—华山路）、港口路（阜颍路—岱山湖路）和滨河路、州五路建设，以及26条PPP模式拟建道路的相关准备工作。二是加快园区强弱电网建设力度，提升质量。配合农电公司完善园区供电规划，加快园区供电双回路建设，努力实现供电网络网格化管理。同时推进给排水、天然气、通讯、宽带、绿化、亮化等配套设施同步建设。

    3.抓项目，不断壮大园区经济。一是结合“十三五”规划，加强项目编制，丰富完善项目库。二是在做好金种子产业园、北矿磁材等重大项目服务的同时，力争引进超10亿元的项目2个、超5亿元以上工业项目3个。三是继续抓好经济运行调度，挖掘增长潜力，培育发展动力，厚植发展优势，拓展发展空间，推动经济总量上台阶，力争新增规上企业10家。

   4.抓要素，积极做好服务保障。一是积极争取用地指标和协助三十里铺镇做好征迁工作，为项目落地创造条件。二是加快形成政府主导、市场运作、社会投资多元化的融资机制，积极帮助企业解决融资难题。三是针对投产企业的用工需求，积极协同区人社局和各乡镇街道办事处做好用工宣传招聘工作，为企业用工提供保障。

5.抓征管，大力做好税收工作。一是协同国税、地税等部门，认真摸排税源，完善数据库，建立企业纳税档案。二是根据实际情况，制定征收目标和有效征收措施，做到应收尽收，力争实现税收超千万元企业5家，超500万元企业7家，超100万元企业10家。

6.抓管理，继续提升园区服务水平。一是全面贯彻十八届六中全会精神，积极推进调转促工作，促进园区规范管理。二是在加强市容管理，有效治理“三乱”（车辆乱停、建材乱堆、垃圾乱放）的基础上，继续抓好信访维稳、安全生产、环境保护等工作，进一步提升园区管理水平。

7.抓宣传，全面展示园区新风貌。一是继续利用网络、报刊、杂志等媒体，及时宣传园区大建设、大发展态势，扩大影响。二是做好园区和企业文明创建宣传工作，弘扬正能量，展示新风貌，增强园区软实力，力争园区企业全部通过文明验收。

8.抓效能，致力完善服务功能。一是进一步加强党建工作，尤其是非公企业党建工作，实现党建“双覆盖”，以党建促发展。二是强化效能建设，优化经济发展环境。继续推行“一站式、全程化、终身制、保姆型”全程代理服务，形成长效机制，做好全方位服务。三是继续加强党风廉洁建设。进一步落实党风廉洁建设党工委主体责任和纪工委监督责任，加强和完善惩防体系建设，为开发区营造风清气正的发展环境。

    第二部分 颍州区安徽颍州经济开发区管委会2017年部门预算情况说明

    一、2017年财政拨款收支预算总体情况

颍州区开发区管委会2017年度可支配收入945.59万元，全部为预算拨款安排。支出预算945.59万元，收支平衡。其中基本支出143.76万元，用于保障人员工资、机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出801.82万元，用于完成特定的工作任务等。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务支出923.48万元，占97.7%；社会保障和就业支出1.75万元，占0.19%，医疗卫生支出7.08万元，占0.75%；住房保障支出13.28万元，占1.4%。

    二、2017年一般公共预算基本支出情况说明

颍州区开发区管委会2017年一般公共预算基本支出143.76万元，其中：工资福利支出110.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助13.28万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴等。社会保障和就业支出1.75万元，主要包括财政对其他社会保险基金的补助。医疗卫生与计划生育支出7.08万元，主要包括财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助。

    三、2017年政府性基金预算财政拨款情况

颍州区开发区管委会2017年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

    四、2017年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，颍州区开发区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。颍州区开发区管委会2017年收支总预算945.59万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：一般公共服务（备注：或为公共安全、教育、科技、文广等类）、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

    五、2017年收入预算情况

颍州区开发区管委会2017年收入预算945.59万元，其中：财政拨款收入945.59万元，占100%。

    六、2016年支出预算情况

颍州区开发区管委会2017年支出预算945.59万元，其中：基本支出143.77万元，占15.2%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出801.82万元，占84.8%，主要用于用于完成特定的工作任务等支出。

附：1. 颍州区开发区管委会2017年财政拨款收支预算总表

2. 颍州区开发区管委会2017年收入预算总表

3.颍州区开发区管委会2017年一般公共预算支出预算表

4. 颍州区开发区管委会2017年一般公共预算财政拨款支出预算表

5. 颍州区开发区管委会2017年政府性基金预算收支预算表

6. 颍州区开发区管委会2017年“三公”经费预算

2017年预算公开参考表.xls