索引号: | 00315999X/201711-49426 | 信息分类: | 部门决算情况 |
---|---|---|---|
内容分类: | 综合政务,公民,其他,其他,TXT | 发文日期: | 2017-11-01 |
发布机构: | 颍州区粮食局 | 生成日期: | 2017-11-01 |
生效时间: | 2017-11-01 | 废止时间: | |
名称: | 颍州区粮食局2016年部门决算情况 | ||
文号: | 关键词: | ||
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颍州区粮食局2016年部门决算情况
1、 部门主要职能
(一)贯彻粮食工作的方针政策,执行国家、省、市、区现行粮食流通和储备粮管理的法律、法规和方针政策;向区政府提出本区粮食流通的工作意见,参与制定全区粮食流通和区级储备粮的规范性文件。
(二)研究拟定粮食宏观调控、粮食安全、总量平衡以及粮食流通的中长期规划;制定全区粮食流通体制改革和粮食企业改革方案;制定全区粮食仓储、加工设施建设的规划;参与制定地方粮食储备规模、轮换和动用计划。
(三)协助管好本区域内的省级储备粮;负责区级储备粮的安全管理,确保数量真实、质量完好、保管安全、管理规范。
(四)负责全区粮食流通行业管理。组织和协调国有粮食购销企业完成国家粮食收购任务;指导粮食订单收购;督促国有粮食购销企业执行当期粮食收购价格、质量标准等政策;协同有关部门管理粮食市场;指导全行业的技术改造和新技术推广;负责全行业统计工作;指导国有粮食企业的改革和结构调整。
(五)制定地方储备粮管理的技术规范并监督执行;配合工商、质量技术监督等部门做好粮油质量标准的贯彻执行工作。
(六)加强地方储备粮本金贷款和轮换费用的使用管理。协同有关部门管理制定关于地方储备粮的财务管理制度并监督执行;定期审核本级资产负债和损益。
(七)承办区委、区政府交办的其他事项。
1部门决算单位构成
颍州区粮食局2016年度部门决算系本级决算单位,与预算单位相同。
序号 |
单位名称 |
1 |
颍州区粮食局本级 |
二、颍州区粮食局2016年度部门决算报表
收入支出决算总表
|
|
|
公开01表 |
|
部门:阜阳市颍州区粮食局 |
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
|||
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
304.9 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
36.2 |
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
84 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
238 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
341.1 |
本年支出合计 |
322 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
7.3 |
年末结转和结余 |
26.4 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
348.5 |
总计 |
348.5 |
收入决算表
公开02表
编制单位:阜阳市颍州区粮食局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
合计 |
341.1 |
304.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
36.2 |
208 |
社会保障和就业支出 |
85.2 |
85.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
4.3 |
4.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2080399 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
4.3 |
4.3 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
80.9 |
80.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
80.9 |
80.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
222 |
粮油物资储备支出 |
255.9 |
219.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
36.2 |
22201 |
粮油事务 |
255.9 |
219.7 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
36.2 |
2220101 |
行政运行 |
137.0 |
100.8 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
36.2 |
2220102 |
一般行政管理事务 |
4.0 |
4.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2220105 |
粮食信息统计 |
4.0 |
4.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
2220199 |
其他粮油事务支出 |
110.9 |
110.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
部门:阜阳市颍州区粮食局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
322.0 |
203.1 |
118.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
84.0 |
84.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
3.1 |
3.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
2080399 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
3.1 |
3.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
80.9 |
80.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
80.9 |
80.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
222 |
粮油物资储备支出 |
238.0 |
119.1 |
118.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
22201 |
粮油事务 |
238.0 |
119.1 |
118.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
2220101 |
行政运行 |
119.1 |
119.1 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
2220102 |
一般行政管理事务 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
2220105 |
粮食信息统计 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||
2220199 |
其他粮油事务支出 |
110.9 |
0.0 |
110.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
公开04表 |
|
部门:阜阳市颍州区粮食局 |
|
金额单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
|||
项 目 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
304.9 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
84 |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
227.1 |
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
本年收入合计 |
304.9 |
本年支出合计 |
311.1 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
7.3 |
年末财政拨款结转和结余 |
1.2 |
|
一般公共预算财政拨款 |
7.3 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
合计 |
312.3 |
合计 |
312.3 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||||||
编制单位:阜阳市颍州区粮食局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
||||||||||||||||||||
|
合计 |
7.3 |
7.3 |
0 |
304.9 |
186.0 |
118.9 |
311.1 |
192.2 |
118.9 |
1.2 |
1.2 |
0.0 |
0 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
85.2 |
85.2 |
0.0 |
84.0 |
84.0 |
0.0 |
1.2 |
1.2 |
0.0 |
0.0 |
|||||||
20803 |
财政对社会保险基金的补助 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
4.3 |
4.3 |
0.0 |
3.1 |
3.1 |
0.0 |
1.2 |
1.2 |
0.0 |
0.0 |
|||||||
2080399 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
4.3 |
4.3 |
0.0 |
3.1 |
3.1 |
0.0 |
1.2 |
1.2 |
0.0 |
0.0 |
|||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
80.9 |
80.9 |
0.0 |
80.9 |
80.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
80.9 |
80.9 |
0.0 |
80.9 |
80.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||
222 |
粮油物资储备支出 |
7.3 |
7.3 |
0.0 |
219.7 |
100.8 |
118.9 |
227.1 |
108.2 |
118.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||
22201 |
粮油事务 |
7.3 |
7.3 |
0.0 |
219.7 |
100.8 |
118.9 |
227.1 |
108.2 |
118.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||
2220101 |
行政运行 |
7.3 |
7.3 |
0.0 |
100.8 |
100.8 |
0.0 |
108.2 |
108.2 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||
2220102 |
一般行政管理事务 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||
2220105 |
粮食信息统计 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
4.0 |
0.0 |
4.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
|||||||
2220199 |
其他粮油事务支出 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
110.9 |
0.0 |
110.9 |
110.9 |
0.0 |
110.9 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
0.0 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
|
|
|
|
|
|
|
财决公开06表 |
||||||||
部门:阜阳市颍州区粮食局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||||||||
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||
301 |
工资福利支出 |
76.2 |
302 |
商品和服务支出 |
15.1 |
310 |
其他资本性支出 |
0.0 |
|||||||
30101 |
基本工资 |
45.8 |
30201 |
办公费 |
3.6 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.0 |
|||||||
30102 |
津贴补贴 |
27.3 |
30202 |
印刷费 |
0.2 |
31002 |
办公设备购置 |
0.0 |
|||||||
30103 |
奖金 |
0.0 |
30203 |
咨询费 |
0.0 |
31003 |
专用设备购置 |
0.0 |
|||||||
30104 |
其他社会保障缴费 |
3.1 |
30204 |
手续费 |
0.0 |
31005 |
基础设施建设 |
0.0 |
|||||||
30106 |
伙食补助费 |
0.0 |
30205 |
水费 |
0.0 |
31006 |
大型修缮 |
0.0 |
|||||||
30107 |
绩效工资 |
0.0 |
30206 |
电费 |
0.0 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.0 |
|||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.0 |
30207 |
邮电费 |
0.2 |
31008 |
物资储备 |
0.0 |
|||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.0 |
30208 |
取暖费 |
0.0 |
31009 |
土地补偿 |
0.0 |
|||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
0.0 |
30209 |
物业管理费 |
0.0 |
31010 |
安置补助 |
0.0 |
|||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
100.8 |
30211 |
差旅费 |
0.1 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.0 |
|||||||
30301 |
离休费 |
12.3 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.0 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.0 |
|||||||
30302 |
退休费 |
68.6 |
30213 |
维修(护)费 |
2.9 |
31013 |
公务用车购置 |
0.0 |
|||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.0 |
30214 |
租赁费 |
0.0 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.0 |
|||||||
30304 |
抚恤金 |
11.2 |
30215 |
会议费 |
0.0 |
31020 |
产权参股 |
0.0 |
|||||||
30305 |
生活补助 |
2.9 |
30216 |
培训费 |
0.0 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.0 |
|||||||
30306 |
救济费 |
0.0 |
30217 |
公务接待费 |
0.3 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
0.0 |
|||||||
30307 |
医疗费 |
0.0 |
30218 |
专用材料费 |
0.0 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.0 |
|||||||
30308 |
助学金 |
0.0 |
30224 |
被装购置费 |
0.0 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.0 |
|||||||
30309 |
奖励金 |
5.2 |
30225 |
专用燃料费 |
0.0 |
30403 |
财政贴息 |
0.0 |
|||||||
30310 |
生产补贴 |
0.0 |
30226 |
劳务费 |
0.1 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
0.0 |
|||||||
30311 |
住房公积金 |
0.0 |
30227 |
委托业务费 |
0.0 |
307 |
债务利息支出 |
0.0 |
|||||||
30312 |
提租补贴 |
0.0 |
30228 |
工会经费 |
0.0 |
30701 |
国内债务付息 |
0.0 |
|||||||
30313 |
购房补贴 |
0.0 |
30229 |
福利费 |
0.0 |
30707 |
国外债务付息 |
0.0 |
|||||||
30314 |
采暖补贴 |
0.0 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.0 |
399 |
其他支出 |
0.0 |
|||||||
30315 |
物业服务补贴 |
0.0 |
30239 |
其他交通费用 |
7.7 |
39906 |
赠与 |
0.0 |
|||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.6 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.0 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.0 |
|
|
|
|||||||
人员经费合计 |
177.0 |
公用经费合计 |
15.1 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位:阜阳市颍州区粮食局 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
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小计 |
基本支出 |
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粮油物资储备支出 |
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22201 |
粮油事务 |
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2220101 |
行政运行 |
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四 颍州区粮食局2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计348.5万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计348.5万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加68.5万元,增长24.5%,主要原因:一是非税收入延迟返,二是增加抚恤金发放、三是在职人员调动增加、四是增加行管人员车补等。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计341.1万元,其中:财政拨款收入304.9万元,占89.39%,其他收入36.2万元,占10.61%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计322万元,其中:基本支出203.1万元,占63%;项目支出118.9万元,占37%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计312.3万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计312.3万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加35.1万元,增长12%,主要原因:一是增加抚恤金发放、二是在职人员调动增加、三是增加行管人员车补等。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入304.9万元,占本年收入的89.39%,与2015年相比一般公共预算财政拨款收入增加36.3万元,增长13.5%。主要原因一是增加抚恤金发放、二是在职人员调动增加、三是增加行管人员车补等。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出311.1万元,占本年支出的96.6%。与2015年相比,财政拨款支出增加41.2万元,增长15%。主要原因一是增加抚恤金发放、二是在职人员调动增加、三是增加行管人员车补等。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为234.9万元,支出决算为311.1万元,完成年初预算的132.4%。决算数大于预算数的主要原因一是增加抚恤金发放、二是在职人员调动增加、三是增加行管人员车补等。其中基本支出192.2万元,占61.8%;项目支出118.9万元,占38.2%。具体情况如下:
(1)一般公共服务(类)粮油事务(款)行政运行(项)。年初预算为63.68万元,支出决算为119.1万元,完成年初预算的187%,决算数大于预算数的主要原因一是增加抚恤金发放、二是人员工资增加、三是增加行管人员车补等。
(2)一般公共服务(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为4万元,支出决算数位4万元,完成年初预算的100%。
(3)一般公共服务(类)粮油事务(款)粮油信息统计(项),年初预算为4万元,支出决算为4万元,完成年初预算的100%。
(4)其他粮油事务支出,年初预算为68.9万元,支出决算为110.9万元,完成年初预算的160.9%,决算数大于预算数的主要原因是非税收入延迟返还所致。
(5)社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助和行政事业单位离退休支出,年初预算为83.5万元,支出决算为84万元,完成年初预算为100.6%,决算数与预算数基本持平。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出192.2万元,其中人员经费177.1万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费15.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
颍州区粮食局2016年度没有政府性基金收入和支出”
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2016年度阜阳市颍州区粮食局机关运行经费15.1万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2.政府采购情况。
2016年度阜阳市颍州区粮食局政府采购支出总额1.51万元,其中:政府采购货物支出1.51万元,占政府采购支出总额100%。
3.国有资产占有使用情况。
阜阳市颍州区粮食局已实行公车改革,取消公务用车。
(九)名词解释
财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。